Akt prawny
Alerty
Uchwała nr XX/169/2016 Rady Gminy Jaworze
z dnia 8 września 2016r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016
Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 89 ust. 1, art. 212, 233, 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)
Rada Gminy Jaworze
uchwala, co następuje:
§ 1. Zmienia się uchwałę Nr XIII/111/2015 Rady Gminy Jaworze z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jaworze na 2016 rok
| 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę | 11 700,00 |
| 1.1. w dziale 852 Pomoc społeczna | 11 700,00 |
| w tym dochody bieżące | 11 700,00 |
| z tego | |
| Wpływy z usług | 5 700,00 |
| Wpływy z różnych dochodów | 6 000,00 |
| 2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę | 264 500,00 |
| 2.1. w Dziale 630 Turystyka | 120 000,00 |
| - rozdział 63095 Pozostała działalność | 120 000,00 |
| w tym: | |
| I.Wydatki majątkowe | 120 000,00 |
| z tego: | |
| 1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 120 000,00 |
| w tym: | |
| a) Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst | 120 000,00 |
| 2.2. w Dziale 801 Oświata i wychowanie | 110 000,00 |
| - rozdział 80101 Szkoły podstawowe | 52 000,00 |
| w tym: | |
| I.Wydatki majątkowe | 52 000,00 |
| z tego: | |
| 1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 52 000,00 |
| - rozdział 80104 Przedszkola | 50 000,00 |
| w tym: | |
| I.Wydatki majątkowe | 50 000,00 |
| z tego: | |
| 1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 50 000,00 |
| - rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne | 8 000,00 |
| w tym: | |
| I.Wydatki majątkowe | 8 000,00 |
| z tego: | |
| 1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 8 000,00 |
| 2.3. w Dziale 851 Ochrona zdrowia | 22 800,00 |
| - rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii | 2 700,00 |
| w tym: | |
| I.Wydatki bieżące | 2 700,00 |
| z tego: | |
| 1.Wydatki jednostek budżetowych | 1 700,00 |
| w tym na: | |
| a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 700,00 |
| 2.Dotacje na zadania bieżące | 1 000,00 |
| - rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 20 100,00 |
| w tym: | |
| I.Wydatki bieżące | 20 100,00 |
| z tego: | |
| 1.Wydatki jednostek budżetowych | 15 100,00 |
| w tym na: | |
| a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 399,00 |
| b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 12 701,00 |
| 2.Dotacje na zadania bieżące | 5 000,00 |
| 2.4. w Dziale 852 Pomoc społeczna | 11 700,00 |
| - rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 000,00 |
| w tym: | |
| I.Wydatki bieżące | 4 000,00 |
| z tego: | |
| 1.Wydatki jednostek budżetowych | 4 000,00 |
| w tym na: | |
| a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 000,00 |
| - rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 2 000,00 |
| w tym: | |
| I.Wydatki bieżące | 2 000,00 |
| z tego: | |
| 1.Wydatki jednostek budżetowych | 2 000,00 |
| w tym na: | |
| a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 000,00 |
| - rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 5 700,00 |
| w tym: | |
| I.Wydatki bieżące | 5 700,00 |
| z tego: | |
| 1.Wydatki jednostek budżetowych | 5 700,00 |
| w tym na: | |
| a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 700,00 |
§ 2. 1. Zmniejsza się planowaną nadwyżkę budżetu o kwotę 252 800,00 zł.
2. Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 252 800,00 zł.
§ 3. Po dokonanych zmianach:
1) planowane dochody budżetu na rok 2016 wynoszą 28 880 355,35 zł
| w tym: | |
| dochody bieżące | 24 700 355,35 zł |
| dochody majątkowe | 4 180 000,00 zł |
2) planowane wydatki budżetu na rok 2016 wynoszą 26 398 785,87 zł
| w tym: | |
| wydatki bieżące | 22 448 585,87 zł |
| wydatki majątkowe | 3 950 200,00 zł |
3) planowana nadwyżka budżetu wynosi 2 481 569,48 i zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów w kwocie 2 481 569,48 zł.
4) planowane przychody budżetu na rok 2016 wynoszą 2 043 430,52zł
| w tym: | |
| a) z kredytów | 1 500 000,00 zł |
| b) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | 543 430,52 zł |
5) planowane rozchody budżetu na rok 2016 wynoszą 4 525 000,00 zł
| w tym: | |
| a) z kredytów | 3 233 750,00 zł |
| w tym: | |
| - w związku z umową zawartą na realizację projektu finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych - zgodnie z art. 243 ust. 3 | 3 000 000,00 zł |
| b) pożyczek | 1 291 250,00 zł |
| w tym: | |
| - w związku z umową zawartą na realizację projektu finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych - zgodnie z art. 243 ust. 3 | 822 663,00 zł |
| - w związku z umową zawartą na realizację projektu finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych - zgodnie z art. 243 ust. 3a | 468 587,00 zł |
§ 4. 1. Zmienia się załącznik Nr 3 do Uchwały XIII/111/2015 Rady Gminy Jaworze z dnia 23 grudnia 2015 r. i nadaje się mu brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwał.
2. Zmienia się załącznik Nr 6 do Uchwały XIII/111/2015 Rady Gminy Jaworze z dnia 23 grudnia 2015 r. i nadaje się mu brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Zmienia się załącznik Nr 7 do Uchwały XIII/111/2015 Rady Gminy Jaworze z dnia 23 grudnia 2015 r. i nadaje się mu brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Zmienia się załącznik Nr 8 do Uchwały XIII/111/2015 Rady Gminy Jaworze z dnia 23 grudnia 2015 r. i nadaje się mu brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 6. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
| Przewodniczący Rady Gminy Jaworze |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/159/2016
Rady Gminy Jaworze
z dnia 14 lipca 2016 r.
| PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU w roku 2016 | |||
| Lp. | Treść | klasyfikacja | Kwota |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | Przychody ogółem: | 2 043 430,52 | |
| 1 | Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym | 952 | 1 500 000,00 |
| 2 | Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 543 430,52 |
| II | Rozchody ogółem: | 4 525 000,00 | |
| 1 | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 963 | 1 291 250,00 |
| 2 | Spłaty otrzymanych krajowych kredytów | 992 | 3 233 750,00 |
| ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ORAZ ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETU w roku 2016 | |||
| w złotych | |||
| LP. | WYSZCZEGÓLNIENIE | KWOTA | |
| I. | DOCHODY BUDŻETU | 28 880 355,35 | |
| II. | WYDATKI BUDŻETU | 26 398 785,87 | |
| III. | NADWYŻKA BUDŻETU (I-II) | 2 481 569,48 | |
| IV. | PRZEZNACZENIE NADWYŻKI BUDŻETU (A+B), z tego: | 2 481 569,48 | |
| A. | Spłaty kredytów i pożyczek | 2 481 569,48 | |
| V. | Przychody ogółem, | z tego | 2 043 430,52 |
| A. | z zaciągniętych kredytów | 1 500 000,00 | |
| B. | Wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym: | 543 430,52 | |
| VI. | Rozchody ogółem, | z tego | 4 525 000,00 |
| A. | Spłata pożyczek, w tym: | 1 291 250,00 | |
| 1. | w związku z umową zawartą na realizację projektu finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych - zgodnie z art. 243 ust. 3 | 822 663,00 | |
| 2. | w związku z umową zawartą na realizację projektu finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych - zgodnie z art. 243 ust. 3a | 468 587,00 | |
| B. | Spłata kredytów, w tym: | 3 233 750,00 | |
| 1. | w związku z umową zawartą na realizację projektu finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych - zgodnie z art. 243 ust. 3 | 3 000 000,00 | |
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/159/2016
Rady Gminy Jaworze
z dnia 14 lipca 2016 r.
| Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Zwalczania Narkomanii | ||||||
| Dochody | Kwota w złotych | Klasyfikacja budżetowa | ||||
| Rodzaj dochodu | Dział | Rozdział | § | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych | 150 000,00 | 756 | 75618 | 0480 | ||
| Wydatki | Kwota w złotych | Klasyfikacja budżetowa | ||||
| Rodzaj wydatku | Dział | Rozdział | § | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 160 100,00 | 851 | 85154 | Różne | ||
| Zwalczanie narkomanii | 12 700,00 | 851 | 85153 | Różne | ||
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/159/2016
Rady Gminy Jaworze
z dnia 14 lipca 2016 r.
| Wykaz dotacji udzielanych z budżetu w roku 2016 | ||||||
| Lp | Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Kwota dotacji | ||
| Podmiotowa | Celowa | |||||
| Jednostki sektora finansów publicznych | ||||||
| 1 | 010 | 01095 | § 2310 dotacja dla Miasta Bielsko - Biała na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaworze | 30 000,00 | ||
| 2 | 600 | 60004 | § 2710 dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Bielskiego | 237 302,00 | ||
| 3 | 754 | 75410 | § 6170 dotacja dla KM PSP w Bielsku - Białej z przeznaczeniem na pokrycie wydatków inwestycyjnych | 10 000,00 | ||
| 4 | 851 | 85111 | § 6220 Dotacja dla Szpitala Pediatrycznego w BB na dofinansowanie laparoskopu | 10 000,00 | ||
| 5 | 851 | 85153 | § 2480 Dotacja podmiotowa dla gminnych instytucji kultury na zadania z zakresu zwalczania narkomanii | 4 000,00 | ||
| 6 | 851 | 85154 | § 2300 dodatkowe patrole Policji | 5 000,00 | ||
| 7 | 851 | 85154 | § 2480 Dotacja podmiotowa dla gminnych instytucji kultury na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi | 3 500,00 | ||
| 8 | 851 | 85158 | § 2710 dotacja celowa na pomoc finansową dla Miasta Bielsko - Biała | 5 102,00 | ||
| 9 | 921 | 92114 | § 2480 Dotacja podmiotowa dla Ośrodka Promocji Gminy Jaworze | 550 000,00 | ||
| 10 | 921 | 92116 | § 2480 Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaworzu | 245 000,00 | ||
| 11 | 921 | 92118 | § 2480 Dotacja podmiotowa dla Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej w Jaworzu | 140 000,00 | ||
| Razem | 942 500,00 | 297 404,00 | ||||
| Jednostki spoza sektora finansów publicznych | ||||||
| 12 | 801 | 80104 | § 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 140 000,00 | ||
| 13 | 801 | 80149 | § 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 40 000,00 | ||
| 14 | 851 | 85153 | § 2360 przeciwdziałanie narkomanii poprzez aktywne formy wypoczynku dzieci i młodzieży | 5 000,00 | ||
| 15 | 851 | 85154 | § 2360 przeciwdziałanie alkoholizmowi w zakresie zapobiegania uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży poprzez zorganizowane formy aktywności, i spędzania wolnego czasu | 7 500,00 | ||
| 16 | 851 | 85154 | § 2360 przeciwdziałanie alkoholizmowi - Kampania społeczna promocji zdrowego trybu życia oraz Rajd Rowerowy | 5 000,00 | ||
| 17 | 854 | 85404 | § 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 10 000,00 | ||
| 18 | 921 | 92105 | § 2360 wspieranie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego | 93 000,00 | ||
| 19 | 926 | 92605 | § 2360 wspieranie zadań z zakresu sportu i kultury fizycznej | 115 000,00 | ||
| Razem | 190 000,00 | 225 500,00 | ||||
| Razem dotacje | 1 132 500,00 | 522 904,00 | ||||
| 1 655 404,00 | ||||||
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/159/2016
Rady Gminy Jaworze
z dnia 14 lipca 2016 r.
| Wydatki majątkowe na rok 2016 | |||||||
| Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki | ||||
| rok budżetowy 2016 | z tego źródła finansowania | ||||||
| środki własne jst | środki pochodzące | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | ||
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 370 000,00 | 370 000,00 | 0,00 | |||
| 01010 | Kanalizacja w Gminie Jaworze | 370 000,00 | 370 000,00 | ||||
| 600 | Transport i łączność | 539 000,00 | 539 000,00 | 0,00 | |||
| 60016 | Modernizacja i budowa infrastruktury drogowej | 510 000,00 | 510 000,00 | ||||
| 60016 | Poprawa porządku oraz bezpieczeństwa ruchu przy ul. Podgórskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Morwową do skrzyżowania z ul. Ładną | 29 000,00 | 29 000,00 | ||||
| 630 | Turystyka | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | |||
| 63095 | Turystyka bez granic - transgraniczna infrastruktura rekreacyjna partnerskich gmin Strecno i Jaworze - dokumentacja | 120 000,00 | 120 000,00 | ||||
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 115 000,00 | 890 000,00 | 225 000,00 | |||
| 70005 | Wykupy gruntów | 50 000,00 | 50 000,00 | ||||
| 70005 | Rewitalizacja obszarów zdegradowanych poprzez przebudowę budynku przy ul. Zdrojowej 30 w Jaworzu wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia | 150 000,00 | 150 000,00 | ||||
| 70005 | Montaż kompletnych systemów fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Jaworze | 100 000,00 | 100 000,00 | ||||
| 70005 | Budowa budynku socjalnego | 750 000,00 | 525 000,00 | 225 000,00 | |||
| 70005 | Modernizacja łazienki wspólnej w budynku nr 117 przy ul. Wapienickiej | 10 000,00 | 10 000,00 | ||||
| 70005 | Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania do budynku gminnego nr 40 ul. Zdrojowa | 15 000,00 | 15 000,00 | ||||
| 70005 | Modernizacja budynku nr 82 ul. Zdrojowa | 40 000,00 | 40 000,00 | ||||
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | |||
| 75410 | Dotacja celowa dla KM PSP w Bielsku - Białej z przeznaczeniem na pokrycie wydatków inwestycyjnych | 10 000,00 | 10 000,00 | ||||
| 75412 | a) Tor przeszkód "Mały Strażak" | 15 000,00 | 15 000,00 | ||||
| 75495 | Monitoring wizyjny Gminy | 20 000,00 | 20 000,00 | ||||
| 758 | Różnie rozliczenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 75818 | Rezerwa na "Budżet Obywatelski 2016" | 0,00 | 0,00 | ||||
| 801 | Oświata i wychowanie | 213 000,00 | 213 000,00 | 0,00 | |||
| 80101 | Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jaworzu | 100 000,00 | 100 000,00 | ||||
| 80104 | Modernizacja sal w Przedszkolu nr 1 | 15 000,00 | 15 000,00 | ||||
| 80104 | Modernizacja budynku Przedszkola nr 2 w Jaworzu | 61 000,00 | 61 000,00 | ||||
| 80110 | Modernizacja budynku Gimnazjum w Jaworzu | 20 000,00 | 20 000,00 | ||||
| 80110 | Zakup kserokopiarki | 4 000,00 | 4 000,00 | ||||
| 80114 | Adaptacja pomieszczeń na archiwum | 5 000,00 | 5 000,00 | ||||
| 80148 | Zakup i montaż podgrzewaczy cwu wraz z instalacją kominową w Szkole Podstawowej nr 1 w Jaworzu | 8 000,00 | 8 000,00 | ||||
| 851 | Ochrona zdrowia | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | |||
| 85111 | dotacja dla Szpitala Pediatrycznego w Bielsku - Białej na zakup gastrofiberoskopu | 10 000,00 | 10 000,00 | ||||
| 852 | Pomoc społeczna | 11 500,00 | 11 500,00 | 0,00 | |||
| 85219 | Zakup kserokopiarki | 7 000,00 | 7 000,00 | ||||
| 85219 | Zakup komputera stacjonarnego | 4 500,00 | 4 500,00 | ||||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | |||
| 90015 | Budowa oświetlenia ulicznego | 50 000,00 | 50 000,00 | ||||
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 76 700,00 | 76 700,00 | 0,00 | |||
| 92195 | Modernizacja widowni na Amfiteatrze w Jaworzu wraz z zadaszeniem | 50 000,00 | 50 000,00 | ||||
| 92195 | Rozkładana scena teatralna | 12 700,00 | 12 700,00 | ||||
| 92195 | Projektor kina wraz z ekranem | 14 000,00 | 14 000,00 | ||||
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 1 400 000,00 | 450 000,00 | 950 000,00 | |||
| 92601 | Budowa pełnowymiarowej hali sportowej | 1 400 000,00 | 450 000,00 | 950 000,00 | |||
| 3 950 200,00 | 2 775 200,00 | 1 175 000,00 | |||||
